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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
一般納稅人企業(yè)，8月銷(xiāo)售了5060元，增值稅抵扣完進(jìn)項(xiàng)，還需要繳納422.63元。我自己計(jì)算需要計(jì)提的附加稅城建，教育，和地方教育是50.71元，實(shí)際繳納才繳納了一個(gè)城市維護(hù)14.79元，其他都減免了，我分錄還計(jì)提不？怎么做？有點(diǎn)亂
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同學(xué)你好，只計(jì)提城市維護(hù)14.79元，其他就不需要計(jì)提了。
2022 10/16 10:47
84785033 
2022 10/16 10:53
哦。但是我8月都計(jì)提了50多，9月納稅的時(shí)候才發(fā)現(xiàn)成了14.79。9月調(diào)憑證？還是轉(zhuǎn)入減免或者營(yíng)業(yè)外收入？
王雁鳴老師 
2022 10/16 11:03
同學(xué)你好，都可以的。自行把握即可。
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