我也沒有多的進(jìn)賬，出現(xiàn)負(fù)數(shù)還有什么情況呢？

進(jìn)項(xiàng)發(fā)票

一、未認(rèn)證的發(fā)票入賬了沒，入在哪個(gè)科目？ 二、前期作賬是否有錯(cuò)誤？ 三、賬面和申報(bào)表是否一致

發(fā)票9月都認(rèn)證完了！就是現(xiàn)在不知道哪里錯(cuò)了，怎么自查呢

將賬面的銷項(xiàng)、進(jìn)項(xiàng)、轉(zhuǎn)出、未交增值稅等明細(xì)，逐一和申報(bào)表核對 ，發(fā)現(xiàn)一個(gè)解決一個(gè)。做到一分不差。

好的老師！謝謝

好?的，有問題可以再聯(lián)系，如果滿意可五星評價(jià)哈，謝謝！

老師查了一下，2021年期末余額留下來的！但是這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)都全部抵扣完了！

那年初調(diào)整至：其他流動(dòng)資產(chǎn)即可。

老師這種情況沒調(diào)過，資產(chǎn)負(fù)債表其他流動(dòng)資產(chǎn)年初余額-5800和應(yīng)交稅費(fèi)年初余額一樣的嘛！這里不太懂

不用調(diào)賬。只是編報(bào)表時(shí)重分類一下。 比如年初有應(yīng)交稅費(fèi)-5800是留抵稅額，那么編報(bào)表時(shí)，應(yīng)編為其他流動(dòng)資 產(chǎn)5800 然后應(yīng)交稅費(fèi)的報(bào)表數(shù)是加上5800，就平了。