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問題已解決

生產(chǎn)型企業(yè),有一筆出口業(yè)務(wù)不符合出扣免抵退條件, 做免稅申報需要在出口退稅系統(tǒng)里錄入嗎? 我是上個月在增值稅系統(tǒng)做的免稅申報,把進(jìn)項做了轉(zhuǎn)出,本月我申報另外的免抵退稅業(yè)務(wù)一直提示“ 當(dāng)期匯總表的免抵退稅不得免征和抵扣稅額合計0+最近一期稅務(wù)機關(guān)核準(zhǔn)(匯總表)差額0”與增值稅申報表附表二18欄合計數(shù)24734.51,不一致”,這個數(shù)字就是上期申報免稅業(yè)務(wù)時轉(zhuǎn)出的進(jìn)項稅額

84784957| 提問時間:2022 10/17 18:28
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
需要的呀,你的意思就是說你不退稅嗎?不退稅可以不用錄入。
2022 10/17 19:42
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