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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
2020年做賬分錄: 支付員工宿舍租金,已收發(fā)票 借 管理費(fèi)—福利費(fèi) 42000 貸 其他應(yīng)付款—房東 21000 貸 銀行存款 21000 請(qǐng)問(wèn)老師多計(jì)提21000,現(xiàn)在跨年怎么沖銷(xiāo)21000 請(qǐng)問(wèn)我



你好,之前全部抵扣了所得稅的嗎?
2022 10/18 15:11

84785043 

2022 10/18 15:13
沒(méi)有交所得稅,都是以前年度虧損金額抵扣了

郭老師 

2022 10/18 15:13
借其他應(yīng)付款,借管理費(fèi)用、福利費(fèi)負(fù)數(shù)

郭老師 

2022 10/18 15:13
只要沒(méi)有調(diào)增都是抵扣。

84785043 

2022 10/18 15:19
沒(méi)有調(diào)增呢,
借 其他應(yīng)付款 房東 21000
借 管理費(fèi)-福利費(fèi) -21000
這樣就可以了嗎?是在今年10月份里面寫(xiě)進(jìn)去就可以了嗎?
摘要寫(xiě),沖銷(xiāo)多計(jì)提福利費(fèi)

郭老師 

2022 10/18 15:28
是的是的,是這么做的。
