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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
2020年做賬分錄： 支付員工宿舍租金，已收發(fā)票 借 管理費(fèi)—福利費(fèi) 42000 貸 其他應(yīng)付款—房東 21000 貸 銀行存款 21000 請(qǐng)問(wèn)老師多計(jì)提21000，現(xiàn)在跨年怎么沖銷(xiāo)21000 請(qǐng)問(wèn)我
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你好，之前全部抵扣了所得稅的嗎？
2022 10/18 15:11
84785043 
2022 10/18 15:13
沒(méi)有交所得稅，都是以前年度虧損金額抵扣了
郭老師 
2022 10/18 15:13
借其他應(yīng)付款，借管理費(fèi)用、福利費(fèi)負(fù)數(shù)
郭老師
2022 10/18 15:13
只要沒(méi)有調(diào)增都是抵扣。
84785043
2022 10/18 15:19
沒(méi)有調(diào)增呢，
借 其他應(yīng)付款 房東 21000
借 管理費(fèi)-福利費(fèi) -21000
這樣就可以了嗎？是在今年10月份里面寫(xiě)進(jìn)去就可以了嗎？
摘要寫(xiě)，沖銷(xiāo)多計(jì)提福利費(fèi)
郭老師
2022 10/18 15:28
是的是的，是這么做的。
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