問題已解決
老師,25是怎樣來的?如果是50/(50+80+70)=0.25,難道是要×總部資產(chǎn)100?麻煩解釋一下不懂這個(gè)點(diǎn)



你好 是的 理解對著呢
就是0.25*100
2022 10/18 22:25

84784978 

2022 10/18 22:36
可以解釋一下為什么要這樣加?就是a+總部100分?jǐn)?/div>


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2018年不是應(yīng)當(dāng)確認(rèn)一次所得稅負(fù)債嗎? 2019年的難道不是再減去2018年的嗎
我的思路是2018年的(3200-3000)×0.25=50 2019年的(3250-3000)×025=62.5
62.5-50
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財(cái)管一題如圖,我的計(jì)算過程是 (50*50%)+(80*30%)+(70*20%) 我的計(jì)算過程 我錯(cuò)在哪里?
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老師,有以下問題幫我看下:1.總部購進(jìn)材料70元(不含稅),出口銷售100元,則退稅 70*0.13=9.1元 2.總部購進(jìn)材料70元(不含稅),賣給分公司80元(不含稅),分公司100元出口,則對于總部來講,交增值稅(80-70)*0.13=1.3元,對于分公司來說,退稅 80*0.13=10.4元,則站在總公司角度,增值稅這塊10.4-1.3=9.1元,是一樣的,麻煩幫看下,是不是有誤,謝謝
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老師 所得稅資產(chǎn)余額100 負(fù)債余額50 是不是100-50 得出所得稅資產(chǎn)余額50
其他債權(quán)投資公允價(jià)值上升200 進(jìn)其他綜合收益不影響利潤
然后集體存貨跌價(jià)準(zhǔn)備 稅法不認(rèn)跌價(jià) 會(huì)計(jì)上扣50 形成可抵扣遞延差異50
是不是應(yīng)該800+所得稅資產(chǎn)余額50+可抵扣遞延差異50 *25% 得出225
答案是200 我哪出錯(cuò)了???
借: 所得稅費(fèi)用200
遞延所得稅資產(chǎn)12.5[50*25%]
貸: 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅212.5[(800+50)*25%]
借: 其他綜合收益50
貸: 遞延所得稅負(fù)債50[200*25%]
1594358959321
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這個(gè)第2小題折扣券完全不懂?為何50*80%*(50%-10%)?不懂為何用50%-10%??另外第二次確認(rèn)時(shí)為何要40%/80%,而最后30天內(nèi)折扣券處理不是70%/80%???
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