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老師，25是怎樣來的？如果是50/(50+80+70)=0.25，難道是要×總部資產(chǎn)100？麻煩解釋一下不懂這個點
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好 是的 理解對著呢
就是0.25*100
2022 10/18 22:25
84784978 
2022 10/18 22:36
可以解釋一下為什么要這樣加？就是a+總部100分攤
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2018年不是應當確認一次所得稅負債嗎？ 2019年的難道不是再減去2018年的嗎
我的思路是2018年的（3200-3000）×0.25＝50 2019年的（3250-3000）×025＝62.5
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老師，有以下問題幫我看下：1.總部購進材料70元（不含稅），出口銷售100元，則退稅 70*0.13=9.1元 2.總部購進材料70元（不含稅），賣給分公司80元（不含稅），分公司100元出口，則對于總部來講，交增值稅（80-70）*0.13=1.3元，對于分公司來說，退稅 80*0.13=10.4元，則站在總公司角度，增值稅這塊10.4-1.3=9.1元，是一樣的，麻煩幫看下，是不是有誤，謝謝
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其他債權投資公允價值上升200 進其他綜合收益不影響利潤
然后集體存貨跌價準備 稅法不認跌價 會計上扣50 形成可抵扣遞延差異50
是不是應該800+所得稅資產(chǎn)余額50+可抵扣遞延差異50 *25% 得出225
答案是200 我哪出錯了？？？
借： 所得稅費用200
遞延所得稅資產(chǎn)12.5[50*25%]
貸： 應交稅費-應交所得稅212.5[(800+50)*25%]
借： 其他綜合收益50
貸： 遞延所得稅負債50[200*25%]
1594358959321
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這個第2小題折扣券完全不懂？為何50*80%*（50%-10%）？不懂為何用50%-10%？？另外第二次確認時為何要40%/80%，而最后30天內(nèi)折扣券處理不是70%/80%？？？
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