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老師,25是怎樣來的?如果是50/(50+80+70)=0.25,難道是要×總部資產(chǎn)100?麻煩解釋一下不懂這個點(diǎn)



你好 是的 理解對著呢
就是0.25*100
2022 10/18 22:25

84784978 

2022 10/18 22:36
可以解釋一下為什么要這樣加?就是a+總部100分?jǐn)?/div>


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2018年不是應(yīng)當(dāng)確認(rèn)一次所得稅負(fù)債嗎? 2019年的難道不是再減去2018年的嗎
我的思路是2018年的(3200-3000)×0.25=50 2019年的(3250-3000)×025=62.5
62.5-50
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老師 所得稅資產(chǎn)余額100 負(fù)債余額50 是不是100-50 得出所得稅資產(chǎn)余額50
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然后集體存貨跌價準(zhǔn)備 稅法不認(rèn)跌價 會計上扣50 形成可抵扣遞延差異50
是不是應(yīng)該800+所得稅資產(chǎn)余額50+可抵扣遞延差異50 *25% 得出225
答案是200 我哪出錯了???
借: 所得稅費(fèi)用200
遞延所得稅資產(chǎn)12.5[50*25%]
貸: 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅212.5[(800+50)*25%]
借: 其他綜合收益50
貸: 遞延所得稅負(fù)債50[200*25%]
1594358959321
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