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老師，我這個月銷項有10000元，但我上個月留抵額有12000元，我這個月就不用交稅了，但是我這個月的賬務該怎么處理，怎么做分錄？
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你好，這個月結轉的分錄是
借：應交稅費—應交增值稅（銷項稅額）10000，
貸：應交稅費—應交增值稅（轉出未交增值稅）?10000
2022 10/19 08:16
84785030 
2022 10/19 08:28
但是他的進項在收到票的時候還沒有認證就做進應交稅費-待認證進項稅額里面了
鄒老師 
2022 10/19 08:29
你好，沒有認證的進項發(fā)票，入賬本來就是通過? ?應交稅費-待認證進項稅額? 科目核算啊
84785030
2022 10/19 08:41
這樣我結轉的時候，那我應交稅費-應交增值稅（轉出未交增值稅）里面沒有數(shù)據(jù)的啊？是不是我在結轉前還要做一筆，借:應交稅費-應交增值稅（轉出未交增值稅）10000，貸:應交稅費-未認證進項稅額10000？
鄒老師
2022 10/19 08:43
你好，留抵額有12000元，那應交稅費—應交增值稅（轉出未交增值稅）借方余額是12000
這個月結轉的分錄是
借：應交稅費—應交增值稅（銷項稅額）10000，
貸：應交稅費—應交增值稅（轉出未交增值稅）?10000
結轉之后，應交稅費—應交增值稅（轉出未交增值稅）借方余額就只有2000了?
84785030
2022 10/19 08:50
沒明白，沒有連貫
鄒老師
2022 10/19 08:51
你好，留抵額有12000元，那應交稅費—應交增值稅（轉出未交增值稅）借方余額是12000
這個月結轉的分錄是
借：應交稅費—應交增值稅（銷項稅額）10000，
貸：應交稅費—應交增值稅（轉出未交增值稅）?10000
結轉之后，應交稅費—應交增值稅（轉出未交增值稅）借方余額就只有2000了?
這個就是一個連續(xù)的過程啊，不明白的地方具體是哪里呢?
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