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發(fā)票已經(jīng)入賬，因為發(fā)票問題開了紅字發(fā)票，金額是一樣的，這個還要沖紅前期憑證再做一張和前期憑證一樣的憑證嘛
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你好，是的，需要做兩筆分錄的。紅沖就做負數(shù)分路。
2022 10/19 17:14
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老師，修改前面月份的憑證數(shù)據(jù)，要沖紅前期的憑證再編制新的憑證，還是直接就差額編制新的憑證即可。
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老師，由于對方發(fā)票金額開錯，我要沖紅去年的這張憑證。當時我掛賬的這張發(fā)票憑證是應收應付的，那對應的這張發(fā)票還要需要沖紅嗎？
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老師好！請問后期補開的發(fā)票放到前期憑證里做附件，計算憑證張數(shù)時包含這個補開的發(fā)票嗎？謝謝！
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上月一張銷售發(fā)票開錯了，這月藍字發(fā)票下推紅字發(fā)票，我需要再把紅藍字發(fā)票對等核銷，或者紅字發(fā)票生成憑證后會自動沖銷往期藍字憑證嗎
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?請問一下 現(xiàn)在紅沖去年的發(fā)票 我不做調(diào)整也不做紅字憑證，可以嗎？ 就把紅沖的發(fā)票 放在本月正常銷售的憑證附件中。 紅沖原因：發(fā)票稅號錯了 。重新開了一張一樣的。
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