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老師 麻煩幫我看看我填的這個小規(guī)模納稅人差額征稅增值稅申報表對不
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同學(xué)你好
咱們公司有差額征稅事項沒？
2022 10/19 18:37
立峰老師 
2022 10/19 18:38
本季度開的有專票嗎？
84784996 
2022 10/19 18:41
沒有開專票有差額征稅
立峰老師
2022 10/19 18:48
咱們是幾個點的業(yè)務(wù)？3個點，還是5個點？
立峰老師
2022 10/19 18:48
3個點的業(yè)務(wù)，現(xiàn)在500萬元以下是免稅的，不要再用差額征稅了。
立峰老師
2022 10/19 18:49
直接申報就可以的。
84784996
2022 10/19 18:50
那這增值稅申報表應(yīng)該怎么填 沒填過 第一次填
立峰老師
2022 10/19 18:54
沒有專票時，把免稅金額全部填到第12行服務(wù)欄內(nèi)。然后在減免稅明細表中，把2022 15號公告的減免稅備案一下，就可以。
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