但是老師，所得稅費(fèi)用借方累計(jì)數(shù)還是我上個(gè)季度計(jì)提的數(shù)據(jù)。

你好，借方負(fù)數(shù)不是紅沖了嗎？

結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候又從反方向結(jié)轉(zhuǎn)走了，所以所得稅費(fèi)用期末余額跟應(yīng)交所得稅金額就不一樣了

你多計(jì)提的金額是多少？你的所得稅費(fèi)用沒有余額了，但是你的應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)該有余額的，你紅沖了之后，應(yīng)交稅費(fèi)沒有余額了，所得稅費(fèi)用月末在結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)也是沒有余額的。

是沒有余額了，但是在本期我原本要計(jì)提8百多的，但是系統(tǒng)顯示我這邊還要沖回

不用管的，你的所得稅費(fèi)用本期有金額 年累計(jì)是正確的。