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你好,問一下,銀行賬號(hào)結(jié)息,會(huì)計(jì)分錄怎么樣做?社**費(fèi)會(huì)計(jì)分錄怎么樣做?



借銀行存款,借財(cái)務(wù)費(fèi)用,利息收入負(fù)數(shù)
借銀行存款,貸應(yīng)付職工薪酬,社保,
借應(yīng)付職工薪酬社保,借管理費(fèi)用,社保負(fù)數(shù)
2022 10/21 15:59

84784957 

2022 10/21 16:03
社保要做二筆分錄?直接借銀行存款,貸管理費(fèi)用社保可以嗎

郭老師 

2022 10/21 16:05
你好,你當(dāng)時(shí)支付的時(shí)候通過了應(yīng)付職工薪酬社保嗎?如果沒有的話可以這么做。

84784957 

2022 10/21 17:26
個(gè)人部分就是有應(yīng)付職工薪酬,這個(gè)退回部分是不用支付給個(gè)人的,是屬于公司的,所以應(yīng)該不用通過應(yīng)付職工薪酬吧

郭老師 

2022 10/21 17:26
好企業(yè)的也需要的,借管理費(fèi)用社保貸,應(yīng)付職工薪酬社保借應(yīng)付職工薪酬社保貸銀行存款。

郭老師 

2022 10/21 17:26
人的在工資里面,集體企業(yè)的在社保里面。

84784957 

2022 10/21 17:33
我做分錄的時(shí)候是這樣做的
借:管理費(fèi)用-社保公司部分:2195.72元
借:管理費(fèi)用-社保個(gè)人部分:1042.96
貸:銀行存款:3238.68元
借:管理費(fèi)用-工資 ,貸:應(yīng)付職工薪酬
借:應(yīng)付職工薪酬 貸:管理費(fèi)用-社保個(gè)人部分:1042.96 貸:銀行存款
現(xiàn)在退回社保736元,這736是不退給個(gè)人的,屬于公司的。

郭老師 

2022 10/21 17:33
借銀行存款貸管理費(fèi)用、社保。

郭老師 

2022 10/21 17:34
不是回復(fù)了嗎
社保要做二筆分錄?直接借銀行存款,貸管理費(fèi)用社??梢詥?2022-10-21 16:03
你好,你當(dāng)時(shí)支付的時(shí)候通過了應(yīng)付職工薪酬社保嗎?如果沒有的話可以這么做。
2022-10-21 16:05

84784957 

2022 10/21 17:36
由于退回部分是屬于公司的,所以我做的分錄是
借:銀行存款 736元
貸:管理費(fèi)用-社保公司部分 736元
這樣對(duì)嗎

郭老師 

2022 10/21 17:43
是的對(duì)的是的對(duì)的是的。
