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老師,結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅跟計提的稅金是一個數(shù)嗎

84784987| 提問時間:2022 10/22 18:49
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小杜杜老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師,注冊會計師,稅務師,高級會計師
同學你好 如果有進項和銷項的話,未交增值稅是銷項和進項的差額。 如果只是增值稅,沒有進項的話,就是計提的應交增值稅。
2022 10/22 18:50
84784987
2022 10/22 18:52
我是小規(guī)模納稅人,做了銷項專票和普票,進項普票也做了
84784987
2022 10/22 18:52
那是一樣的嗎
84784987
2022 10/22 18:53
只有專票有稅額,普票都沒有
小杜杜老師
2022 10/22 18:55
那未交增值稅就是專票的稅額
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