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計(jì)提企業(yè)所得稅5萬，因?yàn)橛幸郧澳甓忍潛p補(bǔ)，實(shí)際繳納2萬，分錄怎么做？
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同學(xué)你好，借：所得稅費(fèi)用，5萬元，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅，2萬元，遞延所得稅負(fù)債，3萬元。
2022 10/22 19:37
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24年一季度利潤5萬，23年虧損1萬，計(jì)提24年一季度企業(yè)所得稅是按5萬計(jì)提還是先補(bǔ)去年23年虧損虧損1萬，按4萬計(jì)提呢
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老師，例如這個(gè)月社保應(yīng)繳納1萬元，但實(shí)際扣款未扣全只繳納了5萬元
做分錄的時(shí)候支付社保已實(shí)際繳納金額5萬做賬，那計(jì)提應(yīng)該按5萬計(jì)提還是10萬計(jì)提呢
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提問:?我們是物業(yè)公司，第三季度要收的物業(yè)費(fèi)是5萬，實(shí)際收到款項(xiàng)是2萬，怎么做分錄呢？先確認(rèn)兩萬收入可以嗎？，收到的2萬沖5萬？怎么做賬呢？
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補(bǔ)計(jì)提以前年度補(bǔ)繳的企業(yè)所得稅分錄如何計(jì)提？
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季度計(jì)提所得稅比實(shí)際繳納的稅款多 申報(bào)時(shí)報(bào)表自動彌補(bǔ)了以前年度虧損
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