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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
2022年初單位未彌補(bǔ)虧損是100萬(wàn)，利潤(rùn)表第一季度盈利20萬(wàn)，第二季度虧損-50萬(wàn)，第三季度虧損是-10萬(wàn)，電子稅務(wù)局第一季度申報(bào)企業(yè)所得稅利潤(rùn)總額是20萬(wàn)減去未彌補(bǔ)虧損20萬(wàn)企業(yè)所得稅就是0，第二季度申報(bào)利潤(rùn)總額是-30萬(wàn)，第三季度申報(bào)利潤(rùn)總額是-40萬(wàn)，這樣申報(bào)下去，我的利潤(rùn)總額-40萬(wàn)，我還用了以前的未彌補(bǔ)虧損20萬(wàn)，那我不是虧了20萬(wàn)
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同學(xué)你好
這樣看是虧了二十萬(wàn)
2022 10/24 16:46
84785003 
2022 10/24 16:46
那現(xiàn)實(shí)中大家不都是這樣申報(bào)的吧？
84785003
2022 10/24 16:50
如果我第一季度沒(méi)有未彌補(bǔ)虧損，就繳納企業(yè)所得的，那是不是企業(yè)所得稅是不是匯繳清算的時(shí)候就能退回來(lái)？那我這個(gè)用了彌補(bǔ)虧損的怎么辦？
樸老師 
2022 10/24 16:55
同學(xué)你好
對(duì)的
是這樣的哦
彌補(bǔ)虧損
84785003
2022 10/24 16:59
我這種情況是什么樣子的？老師可以分析給我聽(tīng)一下小白
樸老師
2022 10/24 17:05
同學(xué)你好
就是你這個(gè)季度的利潤(rùn)可以彌補(bǔ)之前的虧損不用預(yù)繳所得稅了
84785003
2022 10/24 17:07
那后期匯繳清算的，我的未彌補(bǔ)虧損還會(huì)退給我嗎？
樸老師
2022 10/24 17:16
同學(xué)你好
這個(gè)不會(huì)退
盡量別退
84785003
2022 10/24 17:24
大家都這樣？
84785003
2022 10/24 17:24
如果是這種情況
樸老師
2022 10/24 17:27
同學(xué)你好你可以為了不預(yù)繳先暫估成本費(fèi)用
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