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老師，閑置資產(chǎn)，會(huì)計(jì)上計(jì)提折舊到管理費(fèi)用，所得稅匯算清繳的時(shí)候需要剔除是嗎，這個(gè)差異是永久性差異，還是做入遞延所得稅資產(chǎn)呢
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你好，學(xué)員，這個(gè)不剔除的
2022 10/25 16:03
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老師，請問是不是公司匯算清繳的時(shí)候，那些永久性差異現(xiàn)在是不用做賬的，年報(bào)的時(shí)候申報(bào)上即可，現(xiàn)在需要做的是會(huì)涉及遞延所得稅的那些是嗎？
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因?yàn)槎悤?huì)差異做的遞延所得稅資產(chǎn)或者遞延所得稅負(fù)債，在稅會(huì)差異消失時(shí)，遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)到所得稅費(fèi)用嗎？
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做了固定資產(chǎn)加速折舊,匯算清繳稅會(huì)差異。會(huì)計(jì)分錄復(fù)雜嗎？
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長期資產(chǎn)的減值形成永久性差異，確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)，但是以后期間都不能抵消，為什么還要提呢
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無形資產(chǎn)的加計(jì)扣除屬于所得稅暫時(shí)性差異么？我怎么感覺像永久性差異呢？
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