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老師 我們金蝶云星空采購雞精半成品10箱，做簡單生產領料單借：生產成本10 貸：原材料10 再做簡單生產入庫單借：庫存商品10 貸：生產成本10 ，然后發(fā)生2箱退單，做了其他出庫單借：其他業(yè)務成本2 貸：原材料2，但是這樣應付單里的金額跟對方開票的金額就不一致了 應付里面含著2 對方開票不含2 這樣應該怎么處理？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答原來兩箱退貨沒有做。
2022 10/25 18:44
84784952 
2022 10/25 18:45
是的 因為我們沒有權限做采購退料單 而且當時是我們財務這邊自己入庫 所以走了個其他出庫 這樣庫存對起來了 但是應付和對方開票就對不起來
海貝老師 
2022 10/25 18:48
但你們做賬應該把原來的兩箱沖銷了，不然相當于你們憑空多了兩箱
84784952
2022 10/25 18:57
走出庫單不就相當于沖銷了嗎 庫存就少了2箱
海貝老師
2022 10/25 19:04
但其實你們本來就是10箱對吧，沒辦法出庫你們就挪到其他出庫，到你們最后原材料是領了12箱哇，現在本來就沒對上哇
84784952
2022 10/25 20:34
那現在該怎么做呢
海貝老師
2022 10/25 20:36
就你們反起做借：生產成本10 貸：原材料10 再做簡單生產入庫單借：庫存商品10 貸：生產成本10。都減2才是對的
84784952
2022 10/26 16:48
我們還做了雞精半成品的采購入庫單 借：原材料10 貸：應付-暫估10 然后做的簡單生產入庫單和領料單，這樣的話采購入庫和簡單生產還有領料單全部做相反憑證然后重新做成8嗎？？
海貝老師
2022 10/26 16:50
不用，可以直接做-2就可以
84784952
2022 10/26 17:24
但是應付單跟對方開的票還是對不起來 我們應付里面還是10 對方只開了8 沒法下推發(fā)票
海貝老師
2022 10/26 17:40
同學你好，你們現在應該是走了12個原材料吧，實際只有8個，是不是這樣
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