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請(qǐng)問,假如公司1年工資應(yīng)付工資10萬,單位社保繳納2萬,個(gè)人社保繳納1萬, 借:管理費(fèi)用-工資10萬,貸:應(yīng)付職工薪酬-工資8萬,其他應(yīng)收款2萬 萬;借:管理費(fèi)用-社保2萬,其他應(yīng)收款-2萬 貸:銀行存款4萬 借:應(yīng)付職工薪酬8萬 貸:銀行存款8萬。然后匯算清繳的時(shí)候:工資薪金支出填10萬,社保2萬對(duì)不對(duì)?

84785041| 提問時(shí)間:2022 10/26 10:32
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,對(duì)的是的,但是你這個(gè)分錄不對(duì),企業(yè)管理費(fèi)用工資10萬, 貸應(yīng)付職工薪酬工資10萬, 借應(yīng)付職工薪酬工資10萬, 貸其他應(yīng)收款2萬,銀行存款8萬。
2022 10/26 10:33
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