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問(wèn)題已解決
農(nóng)產(chǎn)品公司，開(kāi)票稅率是9，核算稅款稅率是多少？
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你好，對(duì)方開(kāi)的是9%的專票嗎？如果是的話，按發(fā)票的稅額抵扣，如果你是深加工，你領(lǐng)用的時(shí)候還可以加計(jì)扣除1%。
2022 10/27 13:50
84785010 
2022 10/27 13:53
我們銷售方，自己開(kāi)出的票稅率是9，核算稅款呢？
郭老師 
2022 10/27 13:55
你好，那就直接按照票的銷項(xiàng)稅額減去進(jìn)項(xiàng)，這個(gè)來(lái)交增值稅。
84785010
2022 10/27 13:56
我知道，對(duì)方給我的，你看一下
84785010
2022 10/27 13:56
不含稅銷售額471040.74元，稅額28265.21元
84785010
2022 10/27 13:57
發(fā)票顯示稅額是9，他怎么按6來(lái)核算呢？
郭老師
2022 10/27 13:57
他說(shuō)的是是有進(jìn)項(xiàng)抵扣的情況。原話是怎么跟你說(shuō)的？
84785010
2022 10/27 13:59
10月開(kāi)具增值稅專用發(fā)票7份，不含稅銷售額471040.74元，稅額28265.21元。價(jià)稅合計(jì)；0元
增值稅普通發(fā)票3份 ，不含稅金額14896.13元，稅額0元。?
增值稅電子普通發(fā)票5份 ，不含稅金額9.84元，稅額0元。
未勾選進(jìn)項(xiàng)票：份數(shù)19份，金額：1,277,647.96元，稅額114,941.52元，
可以勾選的進(jìn)項(xiàng)票3份，金額；260,284.41元，稅額 23,425.59元? ? ? ? ? ? ? ? ??
9月留抵稅額0元。
在不開(kāi)票的情況下10月應(yīng)納稅額；28265.21_23425.59＝4839.62元。
郭老師
2022 10/27 14:00
這不就是銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)，按照這個(gè)來(lái)繳納增值稅的。
84785010
2022 10/27 14:02
這個(gè)我知道，但是我是不明白這句話，他的是怎么核算的？
84785010
2022 10/27 14:02
不含稅銷售額471040.74元，稅額28265.21元
郭老師
2022 10/27 14:02
核算稅款=銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)
的意思
只考慮增值稅的情況
84785010
2022 10/27 14:03
這個(gè)我知道
84785010
2022 10/27 14:04
我是說(shuō)他明明發(fā)票開(kāi)的是9個(gè)點(diǎn)，核算中心怎么按6個(gè)點(diǎn)核算呢？是有什么政策我不知道嗎？
84785010
2022 10/27 14:04
核算時(shí)候
郭老師
2022 10/27 14:04
你是不是還有零稅率的發(fā)票，肯定是不止這一個(gè)業(yè)務(wù)。你截圖你的發(fā)票統(tǒng)計(jì)頁(yè)面
開(kāi)票系統(tǒng)
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