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你好。我想問一下。我們是一般納稅人，還沒有領(lǐng)金稅盤。應(yīng)該也抵扣不了。10月份給A公司轉(zhuǎn)賬2.3萬咨詢費(fèi)。10月份收到專票。這個(gè)分錄賬務(wù)怎么寫？
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進(jìn)項(xiàng)計(jì)入待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅
2022 10/28 10:17
84785000 
2022 10/28 10:22
具體分錄是，借貸怎么寫
家權(quán)老師 
2022 10/28 10:23
借：庫(kù)存商品/原材料
? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅
貸：應(yīng)付賬款
84785000
2022 10/28 10:34
那麻煩再問一下。下個(gè)月抵扣2.3萬的專票這個(gè)分錄是怎么寫啊。我們收到咨詢費(fèi)
家權(quán)老師
2022 10/28 10:35
借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅
84785000
2022 10/28 11:11
那要是10月份，已經(jīng)付款給對(duì)方公司。但是沒有收到發(fā)票怎么做分錄
家權(quán)老師
2022 10/28 11:14
掛預(yù)付賬款就是了哈。業(yè)務(wù)不熟悉建議學(xué)課堂的實(shí)操哈
84785000
2022 10/28 11:18
借，預(yù)付賬款。貸銀行存款。是吧
家權(quán)老師
2022 10/28 11:19
是的，就是那樣做的哈
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