00:10:00
問題已解決
你好、收到客戶貨款、但未發(fā)貨、發(fā)票已開、這樣怎么記賬？我這樣做賬務處理合適嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好，未發(fā)貨開票，借預收貸應交稅費應交增值稅
2022 10/30 09:13
84785014 
2022 10/30 09:17
那我這個賬務處理不對是嗎？
84785014
2022 10/30 09:19
那到時候發(fā)貨了、還得算不含稅金額記賬？因為合同上都是含稅金額
小林老師 
2022 10/30 09:20
您好，發(fā)貨，借預收，貸主營業(yè)務收入，
小林老師
2022 10/30 09:20
您好，是的，您的理解非常正確
閱讀 143
描述你的問題，直接向老師提問
1011
意見反饋
