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老師，進(jìn)行和銷項結(jié)轉(zhuǎn)的是這樣子做嗎？憑證
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你好； 你們是進(jìn)項稅大還是銷項稅 大；這樣好判斷科目的??
2022 10/31 15:32
84784958 
2022 10/31 15:35
你好，我們是進(jìn)項稅額大哦
84784958
2022 10/31 15:35
如果銷項稅額大的話，應(yīng)該就還要做一筆，借：應(yīng)交稅金-轉(zhuǎn)出未交增值稅? 貸：應(yīng)交稅金-未交增值稅吧
meizi老師 
2022 10/31 15:40
那你就做：? ?
如果 進(jìn)項稅大于銷項稅的話；那么借 銷項稅 ； 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸進(jìn)項稅；? ?借 應(yīng)交稅費-未交增值稅貸? ?應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
?這樣未交增值稅借方掛著算留底 ； 以后抵減即可? ?
84784958
2022 10/31 15:41
就算進(jìn)項稅額大，也還是要做一筆結(jié)轉(zhuǎn)是嗎? ?應(yīng)交稅金--未交稅金（這個科目）
meizi老師
2022 10/31 15:47
?你好1.? 建議是結(jié)轉(zhuǎn)下； 這樣好和你申報表對比 ；是留底了還是需要繳納稅費；? ?
84784958
2022 10/31 15:51
好的，還有老師，未開票的收入憑證是這樣子做的嗎？這個納稅申報的時候到時候做無票收入，等到開票了，在紅字沖無票收入就好了
meizi老師
2022 10/31 16:03
?你好；? 對的； 是這樣來處理的； 對的??
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