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那請問一下老師我的公司是做勞務派遣核酸采樣的，我的銀行流水也只有發(fā)放工資退回工資這樣，那我是不是發(fā)放時，借：應付工資 貸：銀行存款 退回時：借：銀行存款 貸：應付工資呢 第二：是不是付出去多少工資就結(jié)轉(zhuǎn)多少勞務人工成本 第三：我是從4月份開始建立賬套的，但是銀行流水從6月份開始做，6月份支付5月份工資，6月付出去多少工資就結(jié)轉(zhuǎn)多少成本是嗎，那我是否還需要去計提工資呢，因為現(xiàn)在沒有費用票，也只有工資成本
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你好；? ?發(fā)工資是發(fā)給誰的工資； 這樣好判斷科目 ； 看是否要計提工資部分的??
2022 11/01 10:03
84784983 
2022 11/01 10:05
我們是勞務派遣公司，開票給核酸采樣機構(gòu)，核酸采樣機構(gòu)給我們付款，發(fā)工資就是一些做核酸采樣的人員
meizi老師 
2022 11/01 10:06
?你好；? ? ?那核算人員與你公司什么合同的； 勞動合同嗎 ；? 是否買社保和報個稅都是你們公司操作的??
84784983
2022 11/01 10:07
這些發(fā)工資人員沒有購買社保的，我們公司負責報個稅
meizi老師
2022 11/01 10:10
你好；那你就 計提工資 ；? ?和支付工資去處理的；? ? ? ?你要先計提哈? ?
84784983
2022 11/01 10:11
但是有一個問題我們咨詢過稅局說核酸采樣醫(yī)護人員不申報個稅，所以我們個稅是零申報的
84784983
2022 11/01 10:11
支付和計提工資，那我還需要去結(jié)轉(zhuǎn)勞務成本嗎
meizi老師
2022 11/01 10:13
?你好；? ? 你們有工資金額? ； 只是他們個稅是免稅的吧 ；? 不應該直接0報的? ?；要去結(jié)轉(zhuǎn)下的??
84784983
2022 11/01 10:23
老師我重新去修改了分錄，你幫我看看這樣做對嗎
meizi老師
2022 11/01 10:24
你好； 是的；? ?就這樣來處理的??
84784983
2022 11/01 10:25
還需要去計提工資嗎，因為我這兩天要把賬本訂好，客戶要去找專管員解除風險
meizi老師
2022 11/01 10:26
?你好1；? 你們是按工資薪金來報個稅的； 就得計提的； 是的? ?
84784983
2022 11/01 10:26
這公司已經(jīng)是風險納稅人了，就是怕自己賬沒做好，老板怪我到時
meizi老師
2022 11/01 10:30
?你好；? ?那你們也得按你報的數(shù)據(jù)來處理的； 工資薪金來報； 就是員工； 就得計提工資? ?
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