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老師我想問一下 1.第一處是計(jì)算所得總額,為什么會(huì)加上5萬元的稅額 2.第二處括號(hào)內(nèi)套用公式,應(yīng)該是來源于境外的應(yīng)納稅所得額,為什么也加上了5萬元的稅額 3.怎么從題目看處是分過不分項(xiàng),還是不分國(guó)不分項(xiàng) 公式和題目如圖下

84785031| 提問時(shí)間:2022 11/01 15:41
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筱奎
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好,很高興為你解答! 1、國(guó)內(nèi)外應(yīng)納稅所得額 =國(guó)內(nèi)應(yīng)納稅所得額+國(guó)外稅前應(yīng)納稅所得額; 、境外抵免限額 = 來源于某國(guó)(地區(qū))的應(yīng)納稅所得額(境外稅前所得額)*25%或15% 此題中,20萬為稅后利潤(rùn),轉(zhuǎn)換為稅前時(shí),應(yīng)加上已納的所得稅5萬元,即20+5=25萬元;
2022 11/01 15:59
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