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問(wèn)題已解決
10月剛建賬，10月當(dāng)月有筆增值稅跟附加稅被劃扣。 我做了分錄，借 增值稅已交稅金 貸 銀行存款 結(jié)果當(dāng)月產(chǎn)生的增值稅借方為負(fù)，應(yīng)該在什么時(shí)候把余額做平。
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你好，這個(gè)是支付的九月份的嗎。
2022 11/02 09:30
84784975 
2022 11/02 09:31
增值稅是9月份的
84784975
2022 11/02 09:32
我公司沒(méi)有留底，每個(gè)月銷項(xiàng)都大于進(jìn)項(xiàng)
郭老師 
2022 11/02 09:33
你好，那你當(dāng)時(shí)建帳是根據(jù)什么來(lái)的？你當(dāng)時(shí)建賬的期初應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)該里面有金額，如果你沒(méi)有寫(xiě)的話，借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，貸應(yīng)交稅費(fèi)做這個(gè)。
84784975
2022 11/02 09:36
當(dāng)時(shí)建賬，想到什么就做什么，有些記錄了有些沒(méi)記錄
郭老師
2022 11/02 09:40
然后按上面的來(lái)做。
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