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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，公司轉(zhuǎn)錢去股票賬戶買股票了，只是錢在第三方銀行存管，不在證券公司，然后呢流水上面寫的第三方存管活期轉(zhuǎn)保證金，那這個(gè)怎么做賬寫分錄
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同學(xué)你好，借：其他貨幣資金，貸：銀行存款。
2022 11/02 11:29
84785015 
2022 11/02 11:30
其他貨幣資金的明細(xì)科目寫什么，可以寫結(jié)算備付金嗎
84785015
2022 11/02 11:31
摘要寫什么
王雁鳴老師 
2022 11/02 11:34
同學(xué)你好，其他貨幣資金的明細(xì)科目寫第三方單位名稱，可以寫結(jié)算備付金的。摘要寫轉(zhuǎn)存證券保證金到XXX賬戶。
84785015
2022 11/02 11:50
也可以這樣寫是嗎？借其他貨幣資金-結(jié)算備付金，貸銀行存款
王雁鳴老師
2022 11/02 11:52
同學(xué)你好，是的，也可以這樣寫分錄的。
84785015
2022 11/02 14:52
那老師，記入其他貨幣資金里面，那做賬的時(shí)候?qū)︺y行余額是不是只要看科目余額表的銀行余額，不需要以財(cái)務(wù)報(bào)表的貨幣資金項(xiàng)目為參考是吧
王雁鳴老師
2022 11/02 14:55
同學(xué)你好，不是的，都要看的。
84785015
2022 11/02 14:57
那財(cái)務(wù)報(bào)表的貨幣資金金額跟銀行存款的余額就對不上呀
王雁鳴老師
2022 11/02 15:17
同學(xué)你好，財(cái)務(wù)報(bào)表的貨幣資金金額，跟銀行存款的余額，加上其他貨幣資金余額，加上現(xiàn)金余額，能對上即可。
84785015
2022 11/02 15:34
老師，計(jì)提個(gè)稅比扣的個(gè)稅少了，怎么處理，少的部分沖減哪個(gè)科目
王雁鳴老師
2022 11/02 15:35
同學(xué)你好，可以轉(zhuǎn)營業(yè)外支出。
84785015
2022 11/02 15:35
就是應(yīng)該個(gè)人所得稅貸方還有8塊錢
84785015
2022 11/02 15:35
但是實(shí)際已經(jīng)扣完了
84785015
2022 11/02 15:36
那這8塊錢放哪個(gè)科目沖掉呀
王雁鳴老師
2022 11/02 15:41
同學(xué)你好，可以轉(zhuǎn)營業(yè)外收入處理。
84785015
2022 11/02 16:02
好的，老師小規(guī)模納稅人收到專票可以入賬嗎
王雁鳴老師
2022 11/02 16:04
同學(xué)你好，可以入賬，當(dāng)做普通發(fā)票使用即可。
84785015
2022 11/02 16:04
會(huì)產(chǎn)生滯留票嗎
王雁鳴老師
2022 11/02 16:05
同學(xué)你好，不會(huì)產(chǎn)生滯留票的。
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