我說的是財務軟件用友u8操作中的自定義轉賬中公式怎么寫，不是會計分錄老師

借：利潤分配——提取法定盈余公積金JG（盈余公積——法定盈余公積金） ——提取法定公益金JG（盈余公積——法定公益金） 貸：盈余公積金——法定盈余公積金FS（利潤分配——未分配利潤，月，貸）*10%

我試過了，這個不對啊老師

這個是官方給出的解決方案，就沒有其他方法了 你應該也是用這個方案，沒有成功的話，只能找技術人員了

但是我這個沒有法定公益金啊

那個是二級科目，你如果沒有的話，用一級科目其實也足夠了

那要怎么寫

刪掉法定盈余公積就可以的 借：利潤分配——提取法定盈余公積金JG（盈余公積——法定盈余公積金） 貸：盈余公積金FS（利潤分配——未分配利潤，月，貸）*10%

FS是借方發(fā)生額還是貸方

這個是貸方發(fā)生額的，是在提取未分配利潤里面的數(shù)據(jù)的

老師不對啊

你之前的公式設置可以截圖給我看一下嗎

我是這樣寫的，借:利潤分配_提取盈余公積JG(盈余公積) 貸:盈余公積 FS（利潤分配—未分配利潤，月，貸）*0.1 在外面不方便截圖

我看了一下，這個公式是正確的。 另外，你這個一年只需要提取一次，沒有必要一個月一個月的都提取的

老師，還是不對啊

他有沒有提示什么？

還是公式不合法或余額為o

你看一下4101下面有沒有二級科目