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問題已解決

老師,你好,我們有比進(jìn)項(xiàng)稅額在19年抵扣錯了,現(xiàn)在要轉(zhuǎn)出,稅務(wù)系統(tǒng)怎樣操作處理呢

84784955| 提問時間:2022 11/03 10:03
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venus老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師
需要 對方開具紅字發(fā)票,你們做轉(zhuǎn)出處理,在增值稅申報(bào)表上
2022 11/03 10:05
84784955
2022 11/03 10:11
因?yàn)闀r間比較久,聯(lián)系不到對方開紅字發(fā)票了,給還有其他方法
venus老師
2022 11/03 10:18
對方不開,你們是不能隨便轉(zhuǎn)出的
84784955
2022 11/03 10:21
現(xiàn)在是稅務(wù)局打電話來,要我們必須要轉(zhuǎn)出
venus老師
2022 11/03 10:31
那就是你們在增值稅申報(bào)表附表二上,填寫進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出數(shù)字
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