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問(wèn)題已解決

假設(shè)該企業(yè)僅從事提供銷(xiāo)售服務(wù)的業(yè)務(wù),無(wú)按規(guī)定的扣除項(xiàng)目,該企業(yè)不兼營(yíng)貨物及勞務(wù),也不屬于享受即征即退優(yōu)惠的企業(yè),2018年8月發(fā)生如下業(yè)務(wù): (一)一般計(jì)稅方法的銷(xiāo)售情況 業(yè)務(wù)一:2018年8月16日,取得某項(xiàng)服務(wù)費(fèi)收入106萬(wàn)元,開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票,銷(xiāo)售額100萬(wàn)元,銷(xiāo)項(xiàng)6萬(wàn)元; (二)進(jìn)項(xiàng)情況 業(yè)務(wù)二:2018年8月15日,購(gòu)進(jìn)貨車(chē)一臺(tái),取得稅控機(jī)動(dòng)車(chē)票,金額20萬(wàn)元,稅額3.2萬(wàn)元。 業(yè)務(wù)三:2018年8月20日,接受其他單位提供設(shè)計(jì)服務(wù),取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票,金額1萬(wàn)元,稅額600元。 業(yè)務(wù)四:2018年8月15日,接受某貨物運(yùn)輸企業(yè)提供的交通運(yùn)輸服務(wù),取得納稅人自開(kāi)的增值稅專(zhuān)用發(fā)票一張,合計(jì)金額欄5000元,稅率欄10%,稅額欄500元。 業(yè)務(wù)五:2018年8月15日,接受個(gè)體貨物運(yùn)輸企業(yè)提供的交通運(yùn)輸服務(wù),取得稅務(wù)機(jī)關(guān)代開(kāi)的增值稅專(zhuān)用發(fā)票一張,票面稅額350元。

84785034| 提問(wèn)時(shí)間:2022 11/03 11:26
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陳詩(shī)晗老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,是計(jì)算要交的稅嗎
2022 11/03 11:26
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