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固定資產(chǎn)贈(zèng)送繳納了增值稅，是否要繳納企業(yè)所得稅？
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您好
請(qǐng)問自己?jiǎn)挝粚?duì)外贈(zèng)送固定資產(chǎn)嗎
2022 11/03 16:21
84785013 
2022 11/03 16:22
是的，調(diào)撥給了集團(tuán)往來(lái)公司
bamboo老師 
2022 11/03 16:23
那資產(chǎn)處置 的時(shí)候是收益還是虧損
84785013
2022 11/03 16:24
贈(zèng)送是虧損了，還有沒折舊完的凈值，轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外支出了
bamboo老師
2022 11/03 16:24
請(qǐng)問您當(dāng)時(shí)分錄怎么寫的?
84785013
2022 11/03 16:27
是這樣做的
bamboo老師
2022 11/03 16:27
營(yíng)業(yè)外支出不能企業(yè)所得稅前扣除?
84785013
2022 11/03 16:33
好的，那這樣做可以的是吧？
bamboo老師
2022 11/03 16:34
這樣賬務(wù)處理可以的哈
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