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我是做內(nèi)賬的，本月其他公司跟我們公司公戶上轉(zhuǎn)了51萬，我們給他開的專票收取了稅點61200元，其它余款448800暫時沒付，會計分錄怎么寫
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你好，這個不是實際的業(yè)務(wù)就是單純的開發(fā)票是嗎
2022 11/03 18:55
84784957 
2022 11/03 18:57
是的，等于是我們賣專票
郭老師 
2022 11/03 18:58
借銀行存款貸，主營業(yè)務(wù)收入61200，這個錢不退的，其他的不用做
郭老師
2022 11/03 18:58
把這個主營業(yè)務(wù)收入改成營業(yè)外收入。
84784957
2022 11/03 19:04
但是后面又用對公賬戶取出兩筆錢，一筆10萬是從個人購買貨物零稅率有發(fā)票支出，一筆是取現(xiàn)348800元共計448800元，這樣怎么做賬？
郭老師
2022 11/03 19:05
借銀行貸其他應(yīng)付款
返回去做相反的
84784957
2022 11/03 20:09
可以這樣做嗎
借：銀行存款510000
貸：營業(yè)外收入61200
? ? ? ?其它應(yīng)付款448800
借：其它應(yīng)付款448800
貸：銀行存款448800
郭老師
2022 11/03 20:10
你好可以的
可以的，
84784957
2022 11/03 20:15
公司每月總有幾個固定員工沒有實際業(yè)務(wù)的零稅率10萬開票行為，做賬怎么做？
郭老師
2022 11/03 20:18
做內(nèi)賬的話，按照上面的來做，如果是外賬的，借應(yīng)收賬款，
借銀行存款，
貸主營業(yè)務(wù)收入，
借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付職工薪酬銀行放款等
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