00:10:00
問題已解決
老師，20年11月的時(shí)候在未開具發(fā)票那里填了一個(gè)87萬(wàn)的負(fù)數(shù)，然后12月在開具其他發(fā)票那里填了87萬(wàn)的正數(shù)，這個(gè)月申報(bào)增值稅的時(shí)候出來(lái)了一個(gè)比對(duì)不通過(guò)未開具發(fā)票上期累計(jì)負(fù)126萬(wàn)是怎么回事，之前沒有提示過(guò)
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好，這個(gè)87萬(wàn)是在幾月份開的發(fā)票？
2022 11/05 10:55
84784989 
2022 11/05 10:57
發(fā)票是11月份開的，當(dāng)時(shí)調(diào)整稅款所以填了一個(gè)負(fù)數(shù)，然后12月份在交
郭老師 
2022 11/05 11:00
你好，你在12月份申報(bào)11月份的增值稅未開具發(fā)票一欄填寫負(fù)數(shù)，開具的發(fā)票里面填寫正數(shù)。
84784989
2022 11/05 11:03
他開具里面填了總共開發(fā)票的正數(shù)，然后認(rèn)證了一部分發(fā)票，剩下的數(shù)額填的負(fù)數(shù)，最后正好是0，不交稅
郭老師
2022 11/05 11:06
你填寫的這個(gè)未開具發(fā)票負(fù)數(shù)是不是全部都開了發(fā)票？
郭老師
2022 11/05 11:06
你沒有多填寫吧，只要沒有多填寫的話就沒有關(guān)系。
84784989
2022 11/05 11:06
是的，開了發(fā)票
84784989
2022 11/05 11:08
沒有多填，就是12月份的時(shí)候補(bǔ)在了開具其他發(fā)票欄一樣的金額
郭老師
2022 11/05 11:08
你確保沒有多紅沖就可以。
84784989
2022 11/05 11:09
那他為什么這個(gè)月出來(lái)了這個(gè)比對(duì)不通過(guò)的提示，而且金額不一樣，就只調(diào)過(guò)那一次，后來(lái)這兩年都是正常沒有填過(guò)那個(gè)數(shù)
郭老師
2022 11/05 11:22
你這個(gè)無(wú)票收入當(dāng)時(shí)做的時(shí)候是幾月份，會(huì)不會(huì)是因?yàn)榭缒炅耍?/div>
84784989
2022 11/05 11:26
交納稅款是跨年了，但是稅款所屬期是1個(gè)11月份，一個(gè)12月份，然后一個(gè)12月份申報(bào)交稅，一個(gè)1月份申報(bào)交稅，還有就是當(dāng)時(shí)負(fù)數(shù)填的是未開具發(fā)票欄，正數(shù)填的是開具其他發(fā)票正數(shù)，這個(gè)有影響嗎
郭老師
2022 11/05 11:31
不是
你不得有一個(gè)未開具發(fā)票正數(shù)
幾月份填寫的。
郭老師
2022 11/05 11:31
你幾月份做了無(wú)票收入申報(bào)的？你只有申報(bào)了無(wú)票收入才能填寫負(fù)數(shù)。
84784989
2022 11/05 11:33
11月份做的未開具發(fā)票負(fù)數(shù)，12月份做的開具其他發(fā)票正數(shù)
郭老師
2022 11/05 11:35
你沒有做無(wú)票收入正數(shù)，你就填寫了負(fù)數(shù)
你只有前期做了無(wú)票收入，后期開了發(fā)票才能這么做
84784989
2022 11/05 11:38
就是說(shuō)不能先做負(fù)數(shù)在做正數(shù)？我現(xiàn)在這個(gè)比對(duì)怎么才能通過(guò)，他數(shù)額怎么也不一樣
郭老師
2022 11/05 11:43
對(duì)的，是的
之前是不是還有填寫過(guò)無(wú)票收入負(fù)數(shù)，你看一下你當(dāng)年每個(gè)月的申報(bào)表。
84784989
2022 11/05 11:45
沒有了，都是正常開票正常申報(bào)的
郭老師
2022 11/05 11:46
那你讓你稅務(wù)局給查下吧
看下稅務(wù)局幾月份比對(duì)的
84784989
2022 11/05 11:55
這個(gè)20年的現(xiàn)在還能比對(duì)到嗎
郭老師
2022 11/05 13:14
現(xiàn)在稅務(wù)局大數(shù)據(jù)就在比對(duì)20年的數(shù)據(jù)
閱讀 493
描述你的問題，直接向老師提問相關(guān)問答
查看更多-
是2020年1月和2月未開具發(fā)票填的正數(shù)，2020年3月未開具發(fā)票填的負(fù)數(shù)（把1月2月填的正數(shù)沖掉的）
155 -
請(qǐng)問老師，報(bào)3月的增值稅時(shí)填了無(wú)票收入200萬(wàn)，填入附表一的未開具發(fā)票，發(fā)票在4月按16%開的.
報(bào)4月增值稅的時(shí)候，這個(gè)200萬(wàn)是填附表一的未開具發(fā)票，填負(fù)數(shù)，對(duì)嗎？可是校驗(yàn)的時(shí)候提示和稅控盤比對(duì)不通過(guò)，請(qǐng)問哪里操作不對(duì)了呢？
479
-
增值稅比對(duì)不符，我增值稅附表一我未開具發(fā)票填了負(fù)數(shù)，怎么查看原因詳情
306
-
老師你好，未開具發(fā)票，前幾月已申報(bào)收入未開票，本月開出增值稅發(fā)票，請(qǐng)問一下，我是在增值稅附表一未開具發(fā)票填負(fù)數(shù)嗎？
621
-
老師，以前申報(bào)過(guò)無(wú)票收入，現(xiàn)在開票了，要在未開具發(fā)票那里填負(fù)數(shù)，但是我當(dāng)期還要申報(bào)其他的無(wú)票收入，那這樣負(fù)數(shù)和正數(shù)填一個(gè)空里不就抵消了嗎，這樣應(yīng)該怎樣申報(bào)呀
444
最新回答
查看更多- 老師 保函怎么查詢呢 昨天
- 這個(gè)的制造廠家調(diào)整為什么是1.1比1，不是應(yīng)該把評(píng)估對(duì)象看作1嗎，然后參照物的應(yīng)該是0.9，，是1除以0.9（我一直記得評(píng)估對(duì)象應(yīng)該看作1，參照物按照評(píng)估對(duì)象調(diào)整），給我點(diǎn)點(diǎn)撥，陷進(jìn)這個(gè)想法里出不來(lái)了 昨天
- 為什么答案里丙樓層不同就要用一層價(jià)格差異，乙樓層不同就不用一層價(jià)格差異，我用搜題軟件搜乙卻是也要用一層價(jià)格差異，到底為什么哪個(gè)對(duì) 昨天
- 如何計(jì)算定期利息的利率？ 3個(gè)月前
- 房貸利息的計(jì)算中有哪些常見的注意事項(xiàng)？ 3個(gè)月前
意見反饋
