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老師，企業(yè)所得稅第三季度是盈利的，繳納了所得稅，但是年度匯算清繳的時候是虧損的，請問第三季度所繳納的稅費(fèi)怎么處理呢？
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你好，那只能匯算清繳的時候申請退稅。
2022 11/07 10:30
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比如第二季度虧損300萬，第三季度盈利了100萬，需要繳納第三季度所得稅嗎
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老師，請問下去年第三季度所得稅多1分錢，年度企業(yè)所得稅匯算清繳申報(bào)完了，現(xiàn)在怎么處理比較好？
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老師，請問年度匯算清繳的企業(yè)所得稅怎么計(jì)提？是什么時候計(jì)提？繳納的時候又2怎么做賬務(wù)處理呢？
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老師，我報(bào)企業(yè)所得稅匯算清繳的時候，發(fā)現(xiàn)第三季度預(yù)繳填錯了資產(chǎn)總額。那我是直接把匯算清繳的表改了就行還是之前預(yù)繳的表也得改？
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老師企業(yè)一直是盈利狀態(tài)，年度匯算清繳的企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表是不是就不需要填寫
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最新回答
查看更多- 請問一下老師，這個題答案選B？對外不應(yīng)該承擔(dān)連帶責(zé)任嗎？還是怎么理解呢？ 昨天
- E為什么錯了 昨天
- 26．甲公司為增值稅一般納稅人，增值稅稅率為13%。商品銷售價格不含增值稅，在確認(rèn)銷售收入時逐筆結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本。假定不考慮其他相關(guān)稅費(fèi)。20x8年6月份甲公司發(fā)生如下業(yè)務(wù)： (1)6月2日，向乙公司銷售 A 商品1600件，標(biāo)價總額為800萬元（不含增值稅），商品實(shí)際成本為480萬元。為了促銷，甲公司給予乙公司15％的商業(yè)折扣并開具了增值稅專用發(fā)票。甲公司已發(fā)出商品，并向銀行辦理了托收手續(xù)。 (2)6月10日，因部分 A 商品的規(guī)格與合同不符，乙公司退回 A 商品800件。當(dāng)日，甲公司按規(guī)定向乙公司開具增值稅專用發(fā)票（紅字），銷售退回允許扣減當(dāng)期增值稅銷項(xiàng)稅額，退回商品已驗(yàn)收入庫。 (3)6月15日，甲公司將部分退回的 A 商品作為福利發(fā)放給本公司職工，其中生產(chǎn)工人500件，行政管理人員40件，專設(shè)銷售機(jī)構(gòu)人員60件，該商品每件市場價格為0.4萬元（與計(jì)稅價格一致），實(shí)際成本0. 昨天
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