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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
繳納以前年度增值稅和附加稅要怎么做分錄
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你好同學(xué)，咱是什么時(shí)間交納的呢？是一般納稅人還是小規(guī)模？以前有沒(méi)有具體稅款？
2022 11/07 11:48
84784964 
2022 11/07 11:50
一般納稅人，現(xiàn)在補(bǔ)交以前年度的增值稅和附加稅。4000多萬(wàn)。要怎么寫分錄
李霞老師 
2022 11/07 11:54
嗯，先計(jì)提。
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅，然后呢，再繳納
借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅，貸銀行存款。
附加稅的話呢，因?yàn)樵蹅兪墙衲杲坏模乙郧澳甓鹊膮R算清繳都已經(jīng)過(guò)去了，可以直接在今年
借稅金及附加，貸應(yīng)交稅費(fèi)
借應(yīng)交稅費(fèi)，貸銀行存款。
84784964
2022 11/07 11:56
增值稅的滯納金加上的分錄怎么做
李霞老師
2022 11/07 11:59
滯納金單獨(dú)體現(xiàn)
借營(yíng)業(yè)外支出，貸銀行存款。
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