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問(wèn)題已解決
一般納稅人銷(xiāo)售企業(yè) 開(kāi)13個(gè)點(diǎn)的銷(xiāo)售票 但是也有服務(wù)的業(yè)務(wù) 開(kāi)的是6個(gè)點(diǎn) 那我再報(bào)增值稅的時(shí)候 服務(wù)6個(gè)點(diǎn)的銷(xiāo)售額 我應(yīng)該填在哪一欄
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你好，一般計(jì)稅6%提供服務(wù)一欄。
2022 11/08 11:24
84784992 
2022 11/08 11:26
有個(gè)是應(yīng)稅勞務(wù) 還有一欄是應(yīng)稅貨物 就是應(yīng)該填在應(yīng)稅勞務(wù)這里是吧 沒(méi)有應(yīng)稅服務(wù)
郭老師 
2022 11/08 11:29
灝服務(wù)一欄里面填寫(xiě)的，你開(kāi)的是服務(wù)類(lèi)的，在這里面填寫(xiě)，如果在這里面填寫(xiě)不了的話(huà)，你看一下你增值稅稅種認(rèn)定是不是沒(méi)有服務(wù)類(lèi)的，需要找你稅務(wù)局給你增加上。
84784992
2022 11/08 11:30
有服務(wù) 但是增值稅報(bào)表里面 銷(xiāo)售額 只分銷(xiāo)售 跟勞務(wù)的 沒(méi)有服務(wù) 勞務(wù)是不是就是服務(wù)類(lèi)的
郭老師
2022 11/08 11:31
好，截圖，你的申報(bào)表看一下的，你說(shuō)的是主表還是附表一？
84784992
2022 11/08 11:33
是主表哦
郭老師
2022 11/08 11:36
主表只在第一行里面填寫(xiě)就可以的，其他的不需要填寫(xiě)服務(wù)類(lèi)的明細(xì)，沒(méi)有的不用填寫(xiě)。
84784992
2022 11/08 11:39
什么情況能填在簡(jiǎn)易計(jì)稅銷(xiāo)售額那欄
郭老師
2022 11/08 11:41
你好，你開(kāi)了簡(jiǎn)易計(jì)稅的發(fā)票，在這里面填寫(xiě)，比如旅游行業(yè)開(kāi)的是差額的6%，在這里面填寫(xiě)。
84784992
2022 11/08 11:41
哦哦好的 簡(jiǎn)易計(jì)稅開(kāi)票的話(huà) 是要去稅局核定過(guò)的是吧
郭老師
2022 11/08 11:44
不需要的，現(xiàn)在簡(jiǎn)易計(jì)稅不需要備案。
郭老師
2022 11/08 11:44
自己留存好合同就可以。
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