問(wèn)題已解決
老師,稅局通知我這邊要寫(xiě)匯算清繳上的數(shù)跟工資申報(bào)表上不一樣的差異,請(qǐng)問(wèn)我要怎么寫(xiě)哇



你好,你自己查一下什么原因,職工薪酬明細(xì)表和擬申報(bào)的數(shù)據(jù)。
2022 11/08 16:07

84784964 

2022 11/08 16:16
造成有差異的是因?yàn)橛袆趧?wù)派遣的,但是派遣工沒(méi)有報(bào)個(gè)稅的
這個(gè)數(shù)據(jù)是要取自于哪里呢

郭老師 

2022 11/08 16:18
你當(dāng)時(shí)賬上做的勞務(wù)費(fèi)是哪一個(gè)科目管理費(fèi)用勞務(wù)費(fèi)嗎?

84784964 

2022 11/08 16:24
入的是生產(chǎn)成本-直接人工

郭老師 

2022 11/08 16:24
那你有自己的職工嗎?自己的職工的做到哪個(gè)科目?

84784964 

2022 11/08 16:31
自己的職工有入生產(chǎn)成本,制造費(fèi)用和管理費(fèi)用

郭老師 

2022 11/08 16:31
哦,那也就是分不出來(lái)是嗎?那個(gè)看一下對(duì)方給你開(kāi)的勞務(wù)發(fā)票有多少。

84784964 

2022 11/08 16:34
能分得出來(lái)的老師

郭老師 

2022 11/08 16:38
能分出來(lái)的話(huà),你看一下是不是差異,正好你的勞務(wù)派遣發(fā)票的

郭老師 

2022 11/08 16:38
是的話(huà),你給會(huì)務(wù)稅務(wù)局那邊寫(xiě)一個(gè)說(shuō)明,差額是對(duì)方給你開(kāi)的勞務(wù)發(fā)票,發(fā)票號(hào)碼、代碼是哪一些金額,稅額分別是多少?

84784964 

2022 11/08 16:42
差異不是那個(gè)數(shù)
但是就是想問(wèn)下這個(gè)2019年申報(bào)個(gè)稅的收入額是要填的是賬上的實(shí)發(fā)數(shù)還是根據(jù)個(gè)稅系統(tǒng)申報(bào)的金額來(lái)

郭老師 

2022 11/08 16:44
職工薪酬明細(xì)表賬載金額填寫(xiě),你賬上計(jì)提的也就是應(yīng)付職工薪酬工資貸方發(fā)生額合計(jì),
稅收金額和實(shí)際金額填寫(xiě)的是應(yīng)付職工薪酬工資借方發(fā)生額合計(jì),只要匯算清交之前發(fā)下去都屬于的,看所屬期就可以啊。

郭老師 

2022 11/08 16:44
然后申報(bào)個(gè)稅的,發(fā)工資的,次月申報(bào)個(gè)稅,申報(bào)你賬上做的工資薪金的,勞務(wù)費(fèi)的,不該你申報(bào),你們單位申報(bào)不了,讓對(duì)方申報(bào)。

84784964 

2022 11/08 17:00
意思是實(shí)際額是看借方發(fā)生數(shù)嗎

郭老師 

2022 11/08 17:01
對(duì)的,是的,是這么做。
