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建筑公司有一般計征和簡易計征的，稅務(wù)說我們有部分進項稅額應(yīng)當轉(zhuǎn)出，稅務(wù)讓我們轉(zhuǎn)出2021年一部分進項稅額，這個怎么做賬務(wù)調(diào)整
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你好 原來記哪個科目了 借方的??
2022 11/10 15:04
84784987 
2022 11/10 15:06
原來計入應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項稅額）
84784987
2022 11/10 15:11
意思是要做調(diào)整分錄，借:工程施工-合同成本 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出
玲老師 
2022 11/10 15:15
你好 借工程施工，貸進項轉(zhuǎn)出?
84784987
2022 11/10 15:18
稅務(wù)查的是2021年的賬，讓我們把去年的進項稅額轉(zhuǎn)出一部分，我現(xiàn)在2022年11月，我們做賬就直接借:工程施工 貸:進項稅額轉(zhuǎn)出嗎？應(yīng)該不計以前年度損益調(diào)整吧！
玲老師
2022 11/10 15:29
你好?借:工程施工 貸:進項稅額轉(zhuǎn)出 這樣就對??
84784987
2022 11/10 15:30
好的，謝謝老師
玲老師
2022 11/10 15:31
?你好同學(xué)：
不客氣，如果您這個問題已經(jīng)解決， 希望對我的回復(fù)及時給予評價。不清楚的還可以繼續(xù) 追問?。?/div>
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