問題已解決
老師 有一筆報銷成本的憑證,借:主營業(yè)務成本 應交稅費—應交增值稅(進項稅)貸 其他應付款,會計把這筆憑證調整了,記錯科目了,改成借其他應付款 貸:應付賬款—中國電信股份有限公司



沒事的,付款的時候沖平就是了
2022 11/10 17:30

84785016 

2022 11/10 17:32
前面的分錄是付成本的分錄吧老師

家權老師 

2022 11/10 17:32
嗯嗯呢,可以計入成本的

84785016 

2022 11/10 17:35
調整完的分錄意思是別人付我們成本,貸方不是應付賬款其他公司嗎?其他應付款又在借方了

家權老師 

2022 11/10 17:36
你付款的時候把應付賬款和其他應付款沖平就是了
