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小規(guī)模納稅人公司開了一張普票3600元怎么做賬報稅？
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同學(xué)你好
什么業(yè)務(wù)，是免稅的不，是個體戶不，季度銷售額多少？
2022 11/10 23:58
84785016 
2022 11/10 23:59
銷售空調(diào)一臺，免稅小規(guī)模納稅公司，季度不多。如何做賬報稅？
立峰老師 
2022 11/11 00:01
空調(diào)以前是固定資產(chǎn)，還是我們是賣空調(diào)的庫存商品？
84785016
2022 11/11 00:05
1以前固定資產(chǎn)怎么做？2我們是商貿(mào)型公司吧，進(jìn)了然后去賣，怎么做賬報稅？麻煩老師一一回答兩個問題謝謝
立峰老師
2022 11/11 00:06
1、借：固定資產(chǎn)清理
? ? ? ? ? ?累計折舊
? ? ? ? ? ?貸：固定資產(chǎn)
? ? ?處置
? ?借：銀行存款
? ? ? ? 貸：固定資產(chǎn)清理
? ?結(jié)轉(zhuǎn)
?借或貸：固定資產(chǎn)清理
? 借或貸：資產(chǎn)處置損益
立峰老師
2022 11/11 00:07
2、如果商貿(mào)企業(yè)和普通的購銷一樣。
84785016
2022 11/11 06:34
麻煩老師說下購銷
84785016
2022 11/11 09:54
老師在嗎
立峰老師
2022 11/11 12:35
借：應(yīng)收賬款??
? ?貸：主營業(yè)務(wù)收入
? ? ? ? ? 應(yīng)交稅費
借：主營業(yè)務(wù)成本
? ?貸：庫存商品
84785016
2022 11/11 15:41
1小規(guī)模不是免增值稅嗎？分錄麻煩老師說下2企業(yè)所得稅不免吧？什么計入要交企業(yè)所得稅啥意思？如何寫分錄報稅？麻煩老師一一回答兩個問題謝謝
84785016
2022 11/11 16:38
老師(?????)在嗎
立峰老師
2022 11/11 17:09
1、借：應(yīng)收賬款
貸：主營業(yè)務(wù)收入
立峰老師
2022 11/11 17:10
2、根據(jù)利潤表和納稅調(diào)整得出所得額乘以稅率得出所得稅
借：所得稅費用
貸：應(yīng)交所得稅
立峰老師
2022 11/11 17:10
2、根據(jù)利潤表和納稅調(diào)整得出所得額乘以稅率得出所得稅
借：所得稅費用
貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交所得稅
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