這里填寫了，其他地方還有要填的嗎

其他的不需要填寫的。

那上個月我們開給客戶的時候交了稅，這次進項轉出，等于我們又交了一遍稅呀！是我哪里理解不對呢

因為這個我調上了之后，就會多繳這些稅呢

你好 不對 你是銷售方的嗎

是的呢！上月我們銷售給客戶的25000，對方抵扣了，下月要銷售退回，購買方給我們銷售方開的紅字信息表，我們給他們開的負數(shù)發(fā)票，報稅的時候系統(tǒng)提示我們開的那張負數(shù)發(fā)票要做進項稅額轉出

你好，那你看下這個紅字信息表，銷售方是你單位嗎。

銷售方是我們單位呢！這是哪里有問題嗎

這上面的銷售方就是我們單位，這個報稅的時候不應該是直接沖減銷項稅額就可以了嗎

看下附表二你自己能把他刪除的吧

附表二可以刪除，但是我提前申報的時候，系統(tǒng)提示我在這里沒有填這個數(shù)據(jù)，申報不了，這樣該怎么辦呢？老師

這是系統(tǒng)的提示內容

你看一下你的進項發(fā)票里面有沒有這個稅額的，會不會是別人給你紅沖了？