你申報(bào)的增值稅銷售額，賬上需要做主營(yíng)業(yè)務(wù)收入

沒(méi)開(kāi)發(fā)票也得做，因?yàn)槟闵陥?bào)了，要么都不做，都不申報(bào)要做一塊做。

你好，那九月份你申報(bào)了增值稅沒(méi)有，如果申報(bào)了，在九月份借應(yīng)收賬款或者是銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)， 然后在十月份開(kāi)了發(fā)票， 借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)， 應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)， 然后再做發(fā)票的借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)

你好，申報(bào)表按照無(wú)票收入負(fù)數(shù)加上無(wú)票收入正數(shù)，再加上開(kāi)發(fā)票的，但是小規(guī)模的申報(bào)不了，你可以試一下的 得去稅務(wù)局。因?yàn)槟銜?huì)比對(duì)不通過(guò)。

你好，那你十月份按照一般納稅人還是小規(guī)模的開(kāi)的

你好，那你去修改之前的小規(guī)模申報(bào)表，把無(wú)票收入刪除。

還是不太明白

收入 做了 做在了9月份，但是10月開(kāi)的票， 所以利潤(rùn)表的收入就比ck開(kāi)票收入多 所以迷茫 不知道怎么處理

這些知道 9月份是小規(guī)模做到了 免稅收入了 因?yàn)椴恢酪_(kāi)什么發(fā)票所以做了免稅 10分有沖銷到了 有稅 就是不會(huì)填寫(xiě)申報(bào)表

10月變成一般納稅人了 所以不會(huì)填數(shù)申報(bào)了

按照一般納稅人開(kāi)的