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10月份做外賬，計提增值稅是幾月份，結(jié)轉(zhuǎn)的是幾月份，能說一下具體的分錄嗎
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你好，10月份做外賬，是做結(jié)轉(zhuǎn)10月份的增值稅，繳納9月份的
結(jié)轉(zhuǎn)
借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（銷項稅額），
貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進項稅額），
應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅），
貸：應(yīng)交稅費—未交增值稅
繳納
借：應(yīng)交稅費—未交增值稅
貸：銀行存款
2022 11/17 09:52
84785029 
2022 11/17 10:19
計提幾月份的，先計提還是先結(jié)轉(zhuǎn)
鄒老師 
2022 11/17 10:21
請仔細看我回復(fù)的內(nèi)容
一般納稅人的增值稅是結(jié)轉(zhuǎn)，沒有計提的說法?
84785029
2022 11/17 10:24
計提的分錄老師，謝謝
鄒老師
2022 11/17 10:25
（是針對這個回復(fù)有什么疑問嗎）
84785029
2022 11/17 10:43
我看有的老師說10月份計提11月份的，結(jié)轉(zhuǎn)就相當(dāng)于計提了，有點明白了
鄒老師
2022 11/17 10:44
你好，10月份計提11月份的，這樣顯然不對啊?
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