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甲企業(yè)為我國一家居民企業(yè),屬于制造業(yè)行業(yè),為增值稅一般納稅人。本年該企業(yè)發(fā)生的業(yè)務(wù)如下: (1)取得產(chǎn)品銷售收入1620萬元、其他業(yè)務(wù)收入120萬元,銷售成本為600萬元,其他業(yè)務(wù)成本為30萬元。 (2)管理費(fèi)用賬戶列支60萬元,其中業(yè)務(wù)招待費(fèi)18萬元,新產(chǎn)品技術(shù)開發(fā)費(fèi)24萬元,支付給母公司的管理費(fèi)6萬元。 (3)銷售費(fèi)用賬戶列支300萬元,其中廣告費(fèi)180萬元、業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)96萬元。 (4)財(cái)務(wù)費(fèi)用賬戶列支24萬元,其中本年6月1日向非金融企業(yè)借入資金120萬元用于生產(chǎn)經(jīng)營,當(dāng)年支付利息7.2萬元(同期銀行貸款年利率6%)。 (5)營業(yè)外收入賬戶反映受贈(zèng)價(jià)值60萬元的貨物一批,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額是7.8萬元。 (6)營業(yè)外支出賬戶列支30萬元,其中對(duì)外捐贈(zèng)18萬元(通過縣級(jí)政府向貧困地區(qū)捐贈(zèng)12萬元,直接向某校捐贈(zèng)6萬元);由于環(huán)境污染,被環(huán)保部門處以罰款12萬元。

84785034| 提問時(shí)間:2022 11/18 17:13
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2022 11/18 17:17
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