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老師，分錄是不是(一)借:在途物資應(yīng)交稅費-增值稅(進項稅)貸:銀行存款（二）借：原材料，貸在送物資
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同學(xué)您好～你的分錄是對的哈～第二個分錄貸方是在途物資哈～
2022 11/20 16:53
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老師，這個題第1小問分錄是不是寫錯了，應(yīng)該是借：工程物資300000，應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項稅額）51000，貸：銀行存款351000吧？
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借在途物資206600
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅26000+450=26450
貸應(yīng)付賬款206600+26450=233050
老師，第二題我做的對嗎？
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一般納稅人，月底時，認證稅時：借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額，貸： 應(yīng)交稅費-待抵扣進項稅額，不應(yīng)該是：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待認證稅結(jié)轉(zhuǎn)時：借： 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額，貸： 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額，借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出，貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出【有，就記，沒有不記】，應(yīng)交稅費-待抵扣進項稅額【借或貸】在計提時：借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅，交納時：借：應(yīng)交稅費-未交增值稅，貸：銀行存款，支付時沒直接用銀行存款支付，而是前期多繳稅的稅來抵扣呢，貸方是什么呢?
那的增值稅和稅金及附加稅退回怎么做分錄，都是直接用前期多繳的稅費來抵扣的，
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老師，是這樣的，我們5月份購進商品25噸，對方當(dāng)月就開了專票，貨沒有發(fā)，因為我們都是我們銷售多少，對方就發(fā)多少貨過來，我們沒有支付貨款，也沒有認證，我5月份是這樣賬務(wù)處理的，沒有暫估
借:在途物資
應(yīng)交稅費-待認證進項稅
貸:應(yīng)付賬款
我們可以享受加計扣除，8月份我們銷售10噸，單月賬務(wù)處理
借:庫存商品
貸:在途物資
銷售時
借:應(yīng)付賬款
貸:主營業(yè)務(wù)收入
貸:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅額
加計扣除部分沒有在賬上處理，這個應(yīng)該怎么處理
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借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（銷項稅額）
貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項稅額）
貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
以上分錄月末結(jié)轉(zhuǎn)分錄嗎？
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