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問(wèn)題已解決
老師，分錄是不是(一)借:在途物資應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)貸:銀行存款（二）借：原材料，貸在送物資
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同學(xué)您好～你的分錄是對(duì)的哈～第二個(gè)分錄貸方是在途物資哈～
2022 11/20 16:53
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老師，這個(gè)題第1小問(wèn)分錄是不是寫錯(cuò)了，應(yīng)該是借：工程物資300000，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）51000，貸：銀行存款351000吧？
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借在途物資206600
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅26000+450=26450
貸應(yīng)付賬款206600+26450=233050
老師，第二題我做的對(duì)嗎？
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一般納稅人，月底時(shí)，認(rèn)證稅時(shí)：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額，貸： 應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額，不應(yīng)該是：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證稅結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)：借： 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額，貸： 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出【有，就記，沒(méi)有不記】，應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額【借或貸】在計(jì)提時(shí)：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，交納時(shí)：借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，貸：銀行存款，支付時(shí)沒(méi)直接用銀行存款支付，而是前期多繳稅的稅來(lái)抵扣呢，貸方是什么呢?
那的增值稅和稅金及附加稅退回怎么做分錄，都是直接用前期多繳的稅費(fèi)來(lái)抵扣的，
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老師，是這樣的，我們5月份購(gòu)進(jìn)商品25噸，對(duì)方當(dāng)月就開了專票，貨沒(méi)有發(fā)，因?yàn)槲覀兌际俏覀冧N售多少，對(duì)方就發(fā)多少貨過(guò)來(lái)，我們沒(méi)有支付貨款，也沒(méi)有認(rèn)證，我5月份是這樣賬務(wù)處理的，沒(méi)有暫估
借:在途物資
應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅
貸:應(yīng)付賬款
我們可以享受加計(jì)扣除，8月份我們銷售10噸，單月賬務(wù)處理
借:庫(kù)存商品
貸:在途物資
銷售時(shí)
借:應(yīng)付賬款
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額
加計(jì)扣除部分沒(méi)有在賬上處理，這個(gè)應(yīng)該怎么處理
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借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
以上分錄月末結(jié)轉(zhuǎn)分錄嗎？
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- A公司從B公司購(gòu)入二臺(tái)電車，購(gòu)入不含稅價(jià)格是1101061.95元，增值稅143138.05，合計(jì)金額1244200元，A公司支付給了B公司396000元，A公司 電池已計(jì)提折舊11936.68元，此時(shí)，A將該二臺(tái)車的電池銷售給C公司，不含稅售價(jià)750619.47元，增值稅97580.53元，合計(jì)848200元，同時(shí)支付給C公司保證金4萬(wàn)，合同約定,A可以在C公司的加氣站加氣，享受一定的優(yōu)惠，具體以加氣時(shí)為主，委托C公司將電池款848200元代為支付給B公司。然后再?gòu)腃公司租入該二車的電池，每月不含稅租金11681.42元，增值稅1518.58元，合計(jì)13200元，租期5年，5年后如果A想購(gòu)買可以享受一定的優(yōu)惠，具體以最后協(xié)商為主。老師，題目大麻煩您看一下此題當(dāng)中未確認(rèn)的融資費(fèi)用是不是-37797.59元 昨天
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