我們項(xiàng)目經(jīng)理說(shuō)有區(qū)別，其他應(yīng)付有余額，我不懂

你好，請(qǐng)問(wèn)區(qū)別是什么（不要告訴有區(qū)別，卻不告知為什么有區(qū)別，區(qū)別的地方是哪里），謝謝了

當(dāng)月計(jì)提其他應(yīng)付有余額

下月計(jì)提其他應(yīng)付沒(méi)余額，就這個(gè)區(qū)別

你好，不管是當(dāng)月計(jì)提，還是 次月計(jì)提，計(jì)提的時(shí)候貸方科目都是? ?應(yīng)付職工薪酬—社保? 啊?

還有計(jì)提公積金

你好，計(jì)提公積金 借：管理費(fèi)用等科目 ??， ??????貸：應(yīng)付職工薪酬—公積金

不好意思，老師，公積金有沒(méi)有區(qū)別呢，是社保和公積金

你好，就是明細(xì)科目的不同，一個(gè)是應(yīng)付職工薪酬—公積金，一個(gè)是應(yīng)付職工薪酬—社保 其他方面是沒(méi)有區(qū)別的?

老師，這是經(jīng)理給的當(dāng)月和下月的分錄

麻煩幫我分析一下吧

（是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問(wèn)嗎）