已經(jīng)去窗口對(duì)比異常先申報(bào)了 現(xiàn)在要跟正

您好！你更正的話(huà)填寫(xiě)收入會(huì)出現(xiàn)負(fù)數(shù)，山東濟(jì)南地區(qū)的話(huà)出現(xiàn)負(fù)數(shù)的要在稅務(wù)局申報(bào)，自己在電子數(shù)據(jù)無(wú)法申報(bào)，在大廳里把數(shù)給稅務(wù)局辦理人員申報(bào)

那我申報(bào)表要怎么填 我遠(yuǎn)程辦改正還是不對(duì)

你好！需要填寫(xiě)本期數(shù)服務(wù)不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)影資產(chǎn)那一列，因?yàn)槟慵径乳_(kāi)票額未超過(guò)45萬(wàn)應(yīng)該填寫(xiě)到第十行，第三季度一共開(kāi)了多藍(lán)字發(fā)票？

一共開(kāi)了882816.04 代開(kāi)紅沖-463478.4

您好，那就按差額填寫(xiě)在第十行，

第二季度繳納的稅款第三季度抵掉了？不能負(fù)數(shù)嗎

你好，沖紅的不是零稅率嗎？如果出現(xiàn)負(fù)數(shù)，就需要去大廳自己是申報(bào)不了的

沖紅的是o稅率 已經(jīng)繳納了稅款 沖紅能退嗎

你好，當(dāng)初開(kāi)的零稅率應(yīng)該沒(méi)有交增值稅

交了 超45w 這個(gè)是第二季度申報(bào)表

您好，一般是留底，退稅的話(huà)比較麻煩

老師 幫忙看下這個(gè)數(shù)據(jù)填對(duì)了嗎

這個(gè)負(fù)數(shù)是上個(gè)季度多交的增值稅嗎？

是的是的

你好！你這是手工填寫(xiě)的嗎？上期你雖然超了，但是你開(kāi)的零稅率應(yīng)該也交不著增值稅

這樣嗎 但是已經(jīng)交了 然后我第三季度紅沖了 要怎么填寫(xiě)申報(bào)表呢 還請(qǐng)幫忙看看

你好，如果是這樣的話(huà)，你填寫(xiě)是沒(méi)有問(wèn)題的，但是一般情況下申報(bào)出現(xiàn)退稅的話(huà)，你是填報(bào)不過(guò)去的，需要去大廳填報(bào)