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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，出售固定資產(chǎn)，賣(mài)了輛車(chē)出去，給別人開(kāi)了13個(gè)點(diǎn)的票出去，我這邊賬務(wù)處理應(yīng)該怎么做
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你好同學(xué)，借固定資產(chǎn)清理，借累計(jì)折舊貸固定資產(chǎn)，借銀行存款貸固定資產(chǎn)清理貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額差額計(jì)入咱們的營(yíng)業(yè)外收入和營(yíng)業(yè)外支出。
2022 11/22 11:15
84785028 
2022 11/22 11:23
這樣的話(huà)，那我不是開(kāi)了13個(gè)點(diǎn)的票出去了嗎？不要確認(rèn)收入嗎？那確認(rèn)收入應(yīng)該怎么做呢？
李霞老師 
2022 11/22 11:25
你好，借，銀行存款貸固定資產(chǎn)清理，貸應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額，這就是一筆確認(rèn)收入的憑證，咱是不用主營(yíng)業(yè)務(wù)收入或其他業(yè)務(wù)收入。
84785028
2022 11/22 11:27
那申報(bào)的時(shí)候，利潤(rùn)表的收入和增值稅主表的收入不一致呢？
李霞老師
2022 11/22 11:31
你好同學(xué)，沒(méi)關(guān)系的，因?yàn)槲覀兤髽I(yè)所得稅那塊按照，營(yíng)業(yè)外收入、營(yíng)業(yè)外支出來(lái)確定的，而增值稅我們是按照固定資產(chǎn)清理的貸方發(fā)生額來(lái)確定的，沒(méi)問(wèn)題。
84785028
2022 11/22 11:36
好的，謝謝
李霞老師
2022 11/22 11:37
祝你生活愉快、開(kāi)心。
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