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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師好，這個(gè)是亞馬遜的，這個(gè)確認(rèn)收入我按34.99確認(rèn)呢，還是按35.57確認(rèn)收入，買(mǎi)家付款是35.59，2.33是平臺(tái)代扣稅費(fèi)。
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你好，那個(gè)2.33平臺(tái)還給我們開(kāi)發(fā)票嗎。
2022 11/22 19:18
84785002 
2022 11/22 19:23
平臺(tái)會(huì)代扣稅費(fèi)，不會(huì)開(kāi)票
李霞老師 
2022 11/22 19:24
你好，那我們就按扣完款以后的34.99來(lái)確認(rèn)收入就可以。
84785002
2022 11/22 19:28
老師，會(huì)計(jì)分錄可以幫寫(xiě)下嗎，
李霞老師
2022 11/22 19:38
借銀行存款34.99，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅。銷項(xiàng)稅額。
84785002
2022 11/22 20:03
老師，麻煩后面寫(xiě)下金額
李霞老師
2022 11/22 20:03
你好同學(xué)，咱是一般納稅人還是小規(guī)模呀，咱是銷售的貨物還是銷售的什么呀，
84785002
2022 11/22 20:11
老師，我們是一般納稅人
李霞老師
2022 11/22 20:15
借銀行存款34.99，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入30.96，貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅。銷項(xiàng)稅額。4.03
84785002
2022 11/22 20:18
老師，收入不是按34.99嗎？
84785002
2022 11/22 20:25
老師，代扣稅費(fèi)是2.33，這分錄稅怎么是4.03呢？
李霞老師
2022 11/22 20:36
你好，這是已經(jīng)扣掉那個(gè)2.33的錢(qián)，咱就不體現(xiàn)在那個(gè)賬戶里面了。
84785002
2022 11/22 20:38
這里代扣稅費(fèi)了，，后面不用再扣增值稅4.03了吧
李霞老師
2022 11/22 20:52
你好同學(xué)，這是兩回事兒，你要確定一下咱們這個(gè)業(yè)務(wù)是需要開(kāi)發(fā)票的還是免費(fèi)的業(yè)務(wù)？
84785002
2022 11/22 20:54
老師，不用開(kāi)票的
李霞老師
2022 11/22 21:35
你好，不用開(kāi)發(fā)票的，那咱們就得按13%了，如果是銷售的貨物，咱們確定無(wú)票，收入就得按照13%來(lái)確定了。
84785002
2022 11/22 21:39
無(wú)票，要確認(rèn)銷項(xiàng)稅額嗎
李霞老師
2022 11/22 21:42
你好，也是需要確定銷項(xiàng)稅額的，只要是咱們的收入就得確定項(xiàng)稅額。
84785002
2022 11/22 21:45
老師，我這個(gè)屬于亞馬遜，亞馬遜不是相當(dāng)于銷售國(guó)外嗎，國(guó)外銷售不是沒(méi)用交銷項(xiàng)稅額嗎？
李霞老師
2022 11/22 21:54
你好同學(xué)，咱再確定一下那個(gè)2.33是代扣代繳的增值稅附加稅嗎？如果是的話，就不用交了，如果是別的稅的話，這個(gè)就要交的。
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