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因發(fā)票異常，需要調整企業(yè)所得稅（已經(jīng)匯繳清算了）該如何處理
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你好，這個發(fā)票是真實的業(yè)務嗎？如果是真實的業(yè)務，你只需要調整調報表就可以到帳上，不用調。
2022 11/23 14:39
84784960 
2022 11/23 14:40
真是業(yè)務，上家供應商走逃，增值稅已轉出，需要調整企業(yè)所得稅（已經(jīng)跨年了）
郭老師 
2022 11/23 14:42
借以前年度損益調整，貸應交稅費，應交增值稅進項轉出，然后你的成本在匯算清繳的時候調整就行。
84784960
2022 11/23 14:44
申報表調整的是要先去稅務大廳處理對吧
郭老師
2022 11/23 14:46
你好，電子稅務局我要查詢稅費申報及繳納，里面有作廢申報或者是更正申報，你看一下能修改了吧。
84784960
2022 11/23 14:53
這樣要怎么填 又是真實業(yè)務的 現(xiàn)在是等對方稅務解除通知
是要先去處理完企業(yè)所得稅申報在錄嗎
郭老師
2022 11/23 14:55
你先去修改匯算清繳這個需要補稅的嗎？如果是的話，你需要繳納的稅款再來做。
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