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老師，這筆分錄對嗎結(jié)轉(zhuǎn)也有稅的？
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你好這個應(yīng)該是開具得專用發(fā)票有稅
2022 11/26 08:59
84784977 
2022 11/26 09:01
不是開的是普票，然后這個稅金這個承包的人去開票自己承擔(dān)了，然后報稅的時候選擇了差額抵扣了這個稅
暖暖老師 
2022 11/26 09:08
這個是不可以這樣處理的
84784977
2022 11/26 09:13
就這個表呀。分包29萬那怎么結(jié)轉(zhuǎn)
暖暖老師
2022 11/26 09:17
這個都計入成本就是了
84784977
2022 11/26 09:19
就是主營業(yè)務(wù)收入是565921.55應(yīng)交稅費是5603.18，然后這個分包29萬交稅是2871.29，然后申報是5603.18－2871.29了，省了2731.89
84784977
2022 11/26 09:21
稅的余額表
84784977
2022 11/26 09:23
這樣是分包交的稅減了我們該交的這樣對方的稅不能抵我們的稅嗎
暖暖老師
2022 11/26 09:29
省的這塊計入營業(yè)外收入
84784977
2022 11/26 09:32
能這么抵嗎主要是
暖暖老師
2022 11/26 09:34
不可以，這樣肯定不行的
84784977
2022 11/26 09:36
那現(xiàn)在已經(jīng)這么抵了怎么搞
暖暖老師
2022 11/26 09:39
你更正申報就可以了
84784977
2022 11/26 09:50
這個分錄都怎么改呀
暖暖老師
2022 11/26 10:12
借工程施工2731.89
貸營業(yè)外收入2731.89
84784977
2022 11/26 10:14
我們跨年了去年的單，小規(guī)模公司
暖暖老師
2022 11/26 10:25
那利潤分配未分配利潤
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