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老師好，我公司原本需要開具5元的發(fā)票，支付保證金1萬，但是對方說從發(fā)票中扣除1元的保證金，就是回款的時(shí)候回款4萬，現(xiàn)在，對方回款了5元給予了1萬元的收據(jù)，以后正常開票，后期的1萬不合作后退回，怎么寫分錄呀？
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你好，那現(xiàn)在開了發(fā)票開多少？是4萬嗎。
2022 11/28 16:18
84784997 
2022 11/28 16:19
現(xiàn)在是開了5萬的發(fā)票，回款了5萬，另外給了1萬的保證金收據(jù)，后期讓帶著收據(jù)他們給打款。
郭老師 
2022 11/28 16:21
借銀行存款5
應(yīng)收賬款1萬
主營業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)收賬款1萬
借應(yīng)收賬款1萬，貸銀行存款1萬。
84784997
2022 11/28 16:29
收據(jù)，不應(yīng)該是其他應(yīng)收款嘛
郭老師
2022 11/28 16:32
他是你的供應(yīng)商，你用應(yīng)收賬款來核算就可以的。
郭老師
2022 11/28 16:32
一個(gè)客戶用一個(gè)往來科目。
84784997
2022 11/28 16:45
老師，如果說，給對方開了5萬發(fā)票，另外給了1萬保證金收據(jù)，貨款沒有收到呢，怎么入賬呢
郭老師
2022 11/28 16:46
借應(yīng)收賬款5萬，貸主營業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費(fèi)，借庫存現(xiàn)金1萬，貸應(yīng)收賬款1萬。
84784997
2022 11/28 16:48
好的謝謝老師
84784997
2022 11/28 16:49
這個(gè)1萬是虛擬的是吧
郭老師
2022 11/28 16:53
賬號(hào)不是虛擬的，你給對方開了保證金的收據(jù)，得實(shí)際出給錢才行。
84784997
2022 11/28 16:55
如果沒有給錢呢
郭老師
2022 11/28 16:56
沒給錢，第二個(gè)分錄不要做。
84784997
2022 11/28 16:58
好的謝謝哈
郭老師
2022 11/28 16:59
不用客氣工作愉快
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