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老師，這個稅金有余額，怎么調(diào)
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i你好； 你貸方 負數(shù)金額； 那么就是借方金額； 說明 你? 借方多繳納了。? 你調(diào)整一筆 ：借? 營業(yè)外支出 -其他 貸應(yīng)交稅費- 應(yīng)交印花稅 ； 就這樣做就平衡了??
2022 11/29 09:19
84785022 
2022 11/29 09:20
老師，那未交增值稅呢，這個怎么做平
meizi老師 
2022 11/29 09:21
你好； 未交增值稅這個是什么情況；? 你是一般納稅人嗎；貸方是 負數(shù)； 也是 借方余額 ； 你做一筆? ?上面一樣的分錄 去平衡 ； 只是貸方做未交增值稅??
84785022
2022 11/29 09:22
老師，要做進營業(yè)外支出嗎？不是補提一下就行了嗎？借稅金及附加，貸應(yīng)交稅費-印花稅，這樣不對嗎
meizi老師
2022 11/29 09:24
你好1； 是的； 這個算是 借方多支付了或者是留抵的部分 ； 你現(xiàn)在要平衡 ；就走營業(yè)外支出去? ?
84785022
2022 11/29 09:26
老師，我還是不太明白，借方多繳納了，也就是我少計提了，那我補提不就可以，和計提不是一樣的分錄嗎？
meizi老師
2022 11/29 09:30
你好1；? ? ? ?除非你是尾差； 你確實少計提了。 你才會補計提哦 ；? 你先去 判斷你到底是不是少計提了??
84785022
2022 11/29 09:31
是少計提了老師，這樣就做到稅金及附加就可以了對嗎？
meizi老師
2022 11/29 09:33
?你好；? 是的； 如果確實少計提了。? ? ?印花稅可以走? 稅金及附加補計提的；? 你增值稅部分是不能走這個科目的??
84785022
2022 11/29 09:33
老師，那增值稅怎么走
meizi老師
2022 11/29 09:35
增值稅部分； 自己去看看 銷項稅和進項稅金額是不是少做了； 對應(yīng)去補分錄? ?
84785022
2022 11/29 09:40
增值稅能直接走營業(yè)外支出嗎？
meizi老師
2022 11/29 09:41
你好；? 你如果不想去查看原因； 你這個金額只有 很小金額； 可以直接走? ?
84785022
2022 11/29 09:41
明白了老師，謝謝
84785022
2022 11/29 09:44
老師，如果走了營業(yè)外支出，是不是匯算清繳要調(diào)增呢
meizi老師
2022 11/29 09:46
?你好； 是的；這部分 要調(diào)增? ?
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